今天是:
2017年市城管局决算公开
信息来源: 发布日期: 2018-09-28
保护视力色: 杏仁黄  秋叶褐  胭脂红  芥末绿  天蓝  雪青  灰  银河白(默认色)  

四川省乐山市城市管理行政执法局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。乐山市城市管理行政执法局主要负责乐山中心城区规划区范围内的城市管理相对集中行政处罚权工作;城市管理综合监督检查工作;中心城区街道、人行道等的清扫保洁、垃圾清运、无害化处置工作;负责中心城区农贸市场、广场管理工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

一年来,我局重点开展对违法建设的严格管控和对城市市容环境的治理,加强对集体土地和储备土地的监管,取得了较好的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

城乡环境持续向好。围绕“山水园林宜居城”的城市定位,以开展茶博会、旅博会环境保障和迎接中央环保督察、省级卫生城市复审为契机,开展市容环境、设施环境、秩序环境、生态环境专项整治行动,加大对噪声、油烟等群众关注度高和城市“顽疾”问题的整治力度,实现了城市管理范围的全覆盖和管理方式的精细化。

重大项目超常推进。超常推进城市断节路、生活垃圾环保发电两个“挂图作战”项目。今年百禄路断节路已打通,平江西街断节路已具备施工条件;凰路北段断节路下穿隧道和绕线辅道已建成投用,国有土地上15户居民房屋征收已完成,仅剩集体土地上3户村民房屋未拆迁;面厂街断节路已完成征收安置补偿方案的调整,进入正式签约阶段,已签约交房20户。城市生活垃圾环保发电项目于20173月签订PPP项目协议,6月组建项目公司,首期注册资本金1.73亿元全部到位。

体制改革创新落实。中共乐山市委、乐山市人民政府10月正式印发《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》。按照中央、省文件精神,实现了市政、园林、环卫“三位一体”管理模式,并结合乐山实际,在执法重心下移、市场化管理、实行街巷长制、推进“厕所革命”、加强专项治理等方面对改革工作进行了创新,进一步增强了《方案》的针对性和操作性。

控违拆违持续加力。按照“以拆为主”和“应拆尽拆”原则,全年拆除各类违法建设共7.5万余平方米,其中配合征地拆迁部拆除青江城市新区、嘉州绿心公园、稽新区等重点项目建设工程区域内3.8万余平方米,直接节省征地拆迁成本近3700余万元,保障政府重点目、重大工程建设顺施。强化源头控制,落实片区责任制,对中心城区在建工程项目开展拉网式执法大检查,依法及时制止、查处违法修建行为,从源头降低违法建筑产生几率。建立违法建设治理工作台账,锁定违法建设现状,针对历史形成的违法建设,落实责任,制定治理进度,力争用3-5年时间解决。

2017年,获得市委、市政府主要领导肯定性批示16件次,工作方法或者经验经市委主要领导批示印发全市学习3次。办理人大代表建议、政协委员提案51件,办理率和满意率均为100%。由于我局全面完成各项工作目标,再次获得全市目标考核先进单位。

二、部门概况

乐山市城市管理行政执法局下属二级单位5个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况说明

2017乐山市城市管理行政执法局本年收入合计18915.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6592.85万元,占34.85%;政府性基金预算财政拨款收入11118.84万元,占58.78%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入555.95万元,占2.94%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入648.04万元,占3.43%



2017乐山市城市管理行政执法局本年支出合计19258.70万元,其中:基本支出5809.05万元,占30.16%;项目支出13449.65万元,占69.84%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计18826.70万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加6660.64万元,增长54.75%,原因是:城市管理业务大量增加。

金额单位:万元

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6829.50万元,占本年支出合计的35.46%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加821.35万元,增长13.67%


金额单位:万元

 
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6829.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1061.47万元,占15.54%;医疗卫生支出146.07万元,占2.14%;节能环保支出439.67万元,占6.44%;城乡社区支出4790.59万元,占70.14%;住房保障支出391.70万元,占5.74%

 

 

 

 

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

金额单位:万元

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)05(款)04(项):未归口管理的行政单位离退休支出决算为18.46万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为598.19万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出决算为438.18万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)05(款)99(项):其他行政事业单位离退休支出决算为6.08万元,完成预算100%

5.社会保障和就业支出(类)99(款)01(项):其他社会保障和就业支出决算为0.56万元,完成预算100%

6.医疗卫生与计划生育支出(类)11(款)01(项):行政单位医疗支出决算为79.70万元,完成预算100%

7.医疗卫生与计划生育支出(类)11(款)02(项):事业单位医疗支出决算为66.37万元,完成预算100%

8.节能环保支出(类)03(款)01(项):大气支出决算为289万元,完成预算100%

9.节能环保支出(类)99(款)01(项):其他节能环保支出决算为150.67万元,完成预算100%

10.城乡社区支出(类)01(款)01(项):行政运行支出决算为2673.90万元,完成预算100%

11.城乡社区支出(类)01(款)04(项):城管执法支出决算为434.35万元,完成预算100%

12.城乡社区支出(类)01(款)99(项):其他社区管理事务支出决算为1682.34万元,完成预算100%

13.住房保障支出(类)02(款)01(项):住房公积金支出决算为391.70万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5801.47万元,其中:

人员经费5416.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费385.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为137.30万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元0人次;公务用车购置及运行维护费支出决算136.00万元,占99.05%;公务接待费支出决算1.30万元,占0.95%。具体情况如下:


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年无增长。

2.公务用车购置及运行维护费支出136.00万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201712月底,单位共有公务用车68辆,其中:轿车11辆、一般执法执勤用车55辆,其他车辆2台。

公务用车运行维护费支出136.00万元。主要用于城市管理和城管行政执法执勤活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少29.04万元,下降17.60%。主要原因是继续加强公务用车管理,在使用中厉行节约。

3.公务接待费支出1.30万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,113人次(不包括陪同人员),共计支出1.30万元,具体内容包括:接待犍为县人大、犍为县城管局来我局学习交流,接待金额0.0506万元;接待眉山市城管局、法制办、编办来我局考察城管体制改制工作,接待金额0.1228万元;接待省建设厅来我市检查工作,接待金额0.07万元;接待绵阳市城管局来我局考察城管体制改制工作,接待金额0.053万元; 接待资阳市城管局来我局考察城管体制改制工作,接待金额0.3018万元; 接待成都龙泉驿城管局来我局考察城管体制改制工作,接待金额0.4246万元; 接待仁寿城管委来我局考察城管体制改制工作,接待金额0.08万元; 接待达州市政府来我局考察城管体制改制工作,接待金额0.20万元。其中:无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.6万元,增长85.71%。主要原因是2017年因城管体制改革加强了与相关单位和部门的学习与交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出11241.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,乐山市城市管理行政执法局机关运行经费支出374.94万元,比2016年减少62.41万元,下降14.27%

(二)政府采购支出情况

2017年度,乐山市城市管理行政执法局政府采购支出总额1294万元,其中:政府采购货物支出428万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出866万元。主要用于采购办公设备、环卫工人的工作服、清扫工具、环卫特种车辆;车辆的保险和维修费用;环卫局垃圾场渗滤液处理费用等。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,乐山市城市管理行政执法局共有车辆68辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车55辆;单价50万元以上通用设备11台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金778.17万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:一是协助执法人员经费保障水平偏低,随着城市化进程的不断前进,我局执法范围越来越大,工作内容和任务逐年增加,协助执法人员已经是我局执法力量的重要补充。但财政对协助执法人员经费预算偏低,我局在保障协管人员支出时面临一定的压力。二是执法车辆大量车况老化,存在安全隐患,迫切需要报废更新。三是大部分国有市场基础设施简陋,改造提升难度大;劳动力成本越来越高,市场管理压缩成本靠减员增效已无空间。四是乐山广场、阳光广场基础设陈旧,改造提升难度大,需要政府投入改造资金量大。五是环卫保洁方面,背街小巷脏乱差现象较为突出;社区网络化环卫机制有待建立;精细化保洁水平有待提高;环卫基础设施建设滞后,环卫设备车辆严重不足,在用车辆大多数已超出使用年限,机械化清扫率偏低,加重了环卫工人的劳动负荷。下一步改进措施:一是加大投入,尽快完成青江新区环卫作业市场化工作;二是建立社区网络化环卫运行机制,建立共建共治共巡查监管举报制度,彻底消除城乡结结合卫生死角;三是要推进环卫基础设施建设。实施城乡垃圾处理设施建设三年推进计划,加强镇乡垃圾中转站建设,大力实施“厕所革命”,提升公厕管理水平;四是加速推进垃圾处理场环保治理工程,加强对垃圾处理场卫生填埋区及周边环境日常的灭蝇除臭、渗漏液处理的日常管理和监督,为乐山建设四川旅游首选地、绿色转型示范市、山水园林宜居城、总部经济聚集区作出我们应有的贡献。当然,这一切需要财政加大资金投入力度,增加投放环卫设施,强化机械化作业力量;五是建议政府加大对市场、广场等基础建设改造,进一步提升城市形象。

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

城市管理、集体土地、储备土地管理支出项目(10分)

10

环卫支出项目(8分)

8

垃圾处理场运行费项目(2分)

2

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属的三个事业单位开展了整体支出绩效评价,其中,乐山市中心城区农贸市场服务管理所得分为97分,乐山市市容环境卫生管理局得分98分,乐山广场管理处得分为98分。存在的问题:一是大部分国有市场基础设施简陋,改造提升难度大;劳动力成本越来越高,市场管理压缩成本靠减员增效已无空间。二是乐山广场、阳光广场基础设陈旧,改造提升难度大,需要政府投入改造资金量大。三是背街小巷脏乱差现象较为突出,社区网络化环卫机制有待建立,精细化保洁水平有待提高等。

本部门对下属单位乐山市市容环境卫生管理局的重点项目“环卫支出项目”开展了绩效评价,得分为97分。存在的问题:一是背街小巷脏乱差现象较为突出;二是社区网络化环卫机制有待建立;三是精细化保洁水平有待提高。四是环卫基础设施建设滞后,环卫设备车辆严重不足,在用车辆大多数已超出使用年限,机械化清扫率偏低,加重了环卫工人的劳动负荷。下一步措施:一是要提升主次干道保洁质量,制定环卫工作高标准考评办法,建立快速巡回保洁制度机制,推行“地毯式吸尘、机械化清扫、精细化保洁”管理模式,完成青江新区环卫作业市场化工作。二是要消除背街小巷卫生死角。建立社区网络化环卫运行机制,建立共建共治共巡查监管举报制度,彻底消除城乡结结合卫生死角。三是要推进环卫基础设施建设。实施城乡垃圾处理设施建设三年推进计划,加强镇乡垃圾中转站建设。当然也需要加大财政资金投入力度,更换陈旧破损的环卫设施、设备、车辆,为把乐山建成“洁、序、绿、美、畅、宁”的全国旅游城市、宜居城市作出我们应有的贡献。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

乐山市市容环境卫生管理局/环卫支出项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

9

生态效益(可选项)

9

可持续效益(可选项)

9

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

97

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如市城管局下属事业单位乐山市中心城区农贸市场服务管理所的市场摊位费、物业管理费收入等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市城管局下属事业单位乐山市市容和环境卫生管理局的医疗废物处置费和市人社局拨付市环卫局的公益性岗位工资。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

①社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

②社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

③社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

④社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

⑤社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(210):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

①医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

②医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(05)事业单位医疗(02):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.节能环保支出(211):反映政府节能环保支出。

①节能环保支出(211)污染防治(03)大气(01):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

②节能环保支出(211)其他节能环保支出(99)其他节能环保支出(01):反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

12.城乡社区支出(212):反映政府城乡社区事务支出。

①城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

②城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)城管执法(04):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

③城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13.住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

乐山市城管系统2017年部门决算报表汇总.XLS

上一条
下一条
政务微博
政务微信
Android版
Iphone版