今天是:
乐山市住房和城乡规划建设局2018年部门预算编制的说明
信息来源: 市住建局 发布日期: 2018-02-01
保护视力色: 杏仁黄  秋叶褐  胭脂红  芥末绿  天蓝  雪青  灰  银河白(默认色)  

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市住建局的主要职能:贯彻执行国家、省有关住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;研究拟订全市住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、测绘、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、风景名胜与园林绿化事业的有关规定及相关发展规划并指导实施。进行行业管理,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2018年重点工作任务:

(一)坚持规划引领。加快推进《乐山市城市总规》优化调整和各片区控规修编工作,全面开展城市设计工作,完成规划区范围建设用地控制性详细规划全覆盖,进一步做好重点片区、重要地段城市设计。制定“城市双修”实施计划,稳步推进城市有机更新。加快“多规合一”建设工作,实现一张蓝图干到底。

(二)完善城市建设。重点抓好万达片区路网建设,解决片区道路拥堵,完成杨山路(羊儿山庄处)断节路新建、乐青路北段道路、文星后街、文星南街、檀木南街等道路新建工程,对主城区背街小巷人行道整治。

(三)坚持“挂图作战”。2018年牵头“挂图作战”项目8个,总投资171.2亿元,计划完成投资33.7亿元,同比增长36%。完善城市道路骨架,打造山水园林宜居城,开展“三江六岸”环境整治、新建停车场7个,新改扩建公厕32个。加快建设湿地公园。

(四)推进新型城镇化工作。根据乐山发展“四个定位”,围绕“一总部三基地”“一城两新区”“一湖五湿地”等战略部署,着力抓好新区主干道、入城主通道、城市跨江桥和地下综合管廊等重大项目的实施。

(五)加快镇村建设。深入推进“百镇建设行动”和特色小镇创建工作,试点镇从15个扩展到30个,打造市级特色小镇10个,力争创建省级特色小镇2个,通过试点镇、示范镇、特色小镇的创建,带动全市特色小镇加快发展。围绕“十三五”农村危房改造“四类重点对象”18469户工作目标,20182020年计划实施“四类重点对象”7529户。

二、部门概况

乐山市住房和城乡规划建设局下属二级预算单位16个,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位9个。主要包括:市中区规划分局、高新区规划分局、五通桥区规划分局、沙湾区规划分局、住保局、园林局、散水办、招标办、造价站、质监站等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,乐山市住房和城乡规划建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年乐山市住房和城乡规划建设局收入预算总额为207663.27万元,较上年预算数减少3401.68万元。其中:当年财政拨款收入205863.27万元,一般公共预算收入10334.51万元,政府性基金预算195528.76万元,事业单位经营收入1800万元。相应安排支出预算207663.27万元,其中:人员支出2370.24万元,日常公用支出288.23万元,对个人和家庭的补助支出62.04万元,专项支出204942.76万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市住房和城乡规划建设局2018年财政拨款收支总预算205863.27万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住建事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障住建机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障住建机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

乐山市住房和城乡规划建设局2018年一般公共预算当年拨款10334.51万元,较上年预算数减少19284.52万元。主要原因一是因为房地产市场不景气,规费收入减少,财政拨款相应减少;二是因为落实中央八项规定,要求厉行节约、压缩成本。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0.34万元,占0.003%;社会保障和就业支出390万元,占3.774%;医疗卫生与计划生育支出72.73万元,占0.704%;城乡社区支出3439.45万元,占33.281%;农林水支出2212万元,占21.404%;住房保障支出219.99万元,占2.129%;债务付息支出4000万元,占38.705%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为18.24万元,主要用于:未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为264.12万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为105.65万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为2万元,主要用于:其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为47.48万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为25.25万元,主要用于:财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为1121.04万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项):2018年预算数为97.18万元,主要用于:拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):2018年预算数为177.55万元,主要用于:用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年预算数为1644万元,主要用于:除行政运行、一般行政管理事务、工程建设管理等以外的其他城乡社区管理事务方面的支出。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2018年预算数为400万元,主要用于:除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施等以外的其他城乡社区方面的支出。

12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2018年预算数为2212万元,主要用于:水利行业业务管理、水利工程建设、水利执法监督等项目以外的其他用于水利方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为220万元,主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.债务付息支出(类)地方政府一般债券付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):2018年预算数为4000万元,主要用于:归还一般债务利息所发生的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市住房和城乡规划建设局2018年一般公共预算基本支出2720.51万元,其中:

人员经费2432.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费288.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

乐山市住房和城乡规划建设局2018年政府性基金预算当年拨款195528.76万元,较上年预算数增加15882.85万元。主要是因为城市的发展需要投入更多的建设资金。

支出项目主要有城市建设支出、棚户区改造支出、征地和拆迁补偿支出等。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市住房和城乡规划建设局2018年“三公”经费预算数91.9万元,较上年“三公”经费预算数减少6.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费91.9万元。因公出国(境)经费7万元,公务接待费47.2万元,公务用车购置及运行维护费37.7万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

根据市委、市政府批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)2人次。主要包括公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.5万元,下降1.05%。主要原因是落实中央八项规定,杜绝公款吃喝,加强了对公务接待费的管理。

2018年公务接待费计划用于机关及下属单位执行公务、开展业务活动开支的住宿、用餐等公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少6.3万元,下降14.32%。主要原因是落实中央八项规定,强化了对公务用车的管理。

单位现有公务用车18辆,其中:轿车15辆,其他车辆3辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费37.7万元,用于于机关及下属单位公务用车的油费、路桥费、维修费、保险费等支出,主要保障我局承担的推进新型城镇化工作、保障性住房建设、城乡规划指导、工程质量安全检查、城乡环境综合治理执法检查、危旧房棚户区改造等工作开展。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,乐山市住房和城乡规划建设局为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为288.23万元,较上年预算减少19.04万元,下降6.2%

(二)政府采购情况。

2018年,乐山市住房和城乡规划建设局安排政府采购预算80.57万元,较上年预算增加7.25万元,主要用于采购计算机、打印机、空调、家具等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至去年底,乐山市住房和城乡规划建设局共有车辆18辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

2018年,乐山市住房和城乡规划建设局按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排207663.27万元,其中编制了项目绩效目标的预算204942.76万元,主要为污水管网维护费及第三污水处理厂运行经费项目、城市市政设施、路灯日常维护费项目等。

十、名词解释(各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减)

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

住建局部门批复及公开表.xls

上一条
下一条
政务微博
政务微信
Android版
Iphone版