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乐山市人力资源和社会保障局2016年部门决算编制说明
信息来源: 市人社局 发布日期: 2017-11-06
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一、基本职能及主要工作

(一)乐山市人力资源和社会保障局主要职能:组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策、负责就业促进工作、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,建立机关企事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策、负责军队转业干部管理培训和管理服务、负责行政机关公务员综合管理、维护农民工合法权益、组织实施劳动监察、负责国(境)外人才、智力引进及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

(二)2016年重点工作完成情况

1.着力促进就业创业,推动实现更高质量就业。制定出台促进高校毕业生、支持农民工和农民企业家返乡创业、就业创业精准扶贫、扶持贫困家庭劳动者就业创业等措施办法。开展就业援助月、春风行动和民营企业招聘周等下基层、进村镇活动。积极落实企业稳岗政策,兑现补贴资金,惠及企业401户。推进公共就业信息发布向基层延伸,建成就业信息智能发布终端100余台,分布在全市各级重点区域,实时动态向公众发布就业信息。

2.健全社会保障体系,推动社会保险提质扩面。强化扩面征收,以“园区、乡镇扩面”专项行动为抓手,加大扩面征缴。启动“全民社保登记计划”,推进全民参保工作。扎实推进机关事业单位养老保险改革。提高大病保险筹资标准。建立常态化社保稽核监管机制,查处、防范和打击社会保险欺诈行为。查处违规金额361.8万元,稽核扣款371.8万元,合计追回基金395.9万元,解除协议医院2家。扩展异地就医即时结算平台功能,成为首批医保全国联网即时结算5个试点城市之一。

3.实施人才强市战略,推动人才队伍不断优化。加大人才引智,赴武汉大学开展招才引智专项活动。深入推进县以下机关公务员职务与职级并行制度。抓好机关事业单位人员招录,今年共招录公务员547人,事业单位公开招聘1646人。完成2.1万名中小学教师向新的教师职称体系过渡。全年组织各行业专家、科技人员820余人次到基层服务,培训基层专业技术人员1.2万人次,培训农民1.5万人次。

4.着眼实现增收目标,深化收入分配制度改革。规范收入分配秩序,完成全市艰苦地区机关事业单位工作人员调整艰苦地区津贴标准的增资兑现。及时发布企业工资指导线、人力资源市场工资指导价位、单位就业人员平均工资。

5.强化劳动权益维护,巩固和谐劳动关系建设。全市劳动争议案件共结案859件,涉及劳动者959人,涉案金额3518.61万元。加强劳动保障监察执法,开展社会保险、劳动用工、人力资源市场等专项行动,追发劳动者工资待遇1.15万人涉及金额6800万元。

二、部门概况

乐山市人力资源和社会保障局下属二级单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位6个。

三、收支决算总体情况

2016年乐山市人力资源和社会保障局本年收入合计6580.11万元,其中:财政拨款收入6336.94万元,占96.3%;其他收入243.16万元,占3.7%。

2016年乐山市人力资源和社会保障局本年支出合计7585.31万元,其中:基本支出3527.17万元,占46.5%;项目支出4058.12万元,占53.5%。

四、财政拨款收支决算情况

乐山市人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收支总决算7619.15万元。与2015年9476.47万元相比,财政拨款收、支总计各减少1854.32万元,下降19.57%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐山市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出7232.98万元,占本年支出合计7585.31万元的95.36%。与2015年7984.99万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少752.01万元,下降9.42%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

乐山市人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出7232.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出305.53万元,占4.22%;社会保障和就业支出6609.34万元,占92%;医疗卫生支出84.51万元,占1.17%;住房保障支出233.6万元,占3.23%。

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员招考(项):2016年决算数为35万元,完成预算61.52万元的56.89%,决算数小于预算数的主要原因是财政追减指标。

一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):2016年决算数为250.37万元,完成预算373.89万元的66.96%,决算数小于预算数的主要原因是财政追减指标。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2016年决算数为20.16万元,比预算0万元增加了20.16万元,决算数大于预算数的主要原因是使用了上初结余资金。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为2337.15万元,完成预算1469.83万元的159.01%,决算数大于预算数的主要原因是因人员增减、公车改革等原因,财政追加基本支出预算。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):2016年决算数为457.83万元,完成预算761.86万元的60.09%,决算数小于预算数的主要原因是财政追减项目支出预算。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):2016年决算数为25.84万元,完成预算27万元的95.7%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减了支出规模。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):2016年决算数为633.79万元,完成预算650万元的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减了支出规模。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):2016年决算数为1285.81万元,完成预算530万元的242.6%,决算数大于预算数的主要原因是与2016年人力资源和社会保障信息化建设增加省人社厅共建“银社通”等建设项目,故信息化建设支出相应增加。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2016年决算数为428.79万元,完成预算356万元的120.44%,决算数大于预算数的主要原因是因开展全民社会保险登记等工作任务增加,支出相应增加。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):2016年决算数为150.98万元,完成预算183.83万元的82.13%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减了支出规模。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):2016年决算数为46.2万元,完成预算54.01万元的85.54%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,缩减了支出规模。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2016年决算数为568.44万元,完成预算423.4万元的134.26%,决算数大于预算数的主要原因是动用了上年结余。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为84.26万元,完成预算498.07万元的16.92%,决算数小于预算数的主要原因是因机关事业单位养老保险制度改革,财政追减了退休人员退休工资预算。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为289.53万元,比预算0万元增加了289.53万元,决算数大于预算数的主要原因是因机关事业单位养老保险制度改革,财政追加了机关事业单位人员缴纳基本养老保险缴费。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为9.75万元,完成预算53.22万元的18.32%,决算数小于预算数的主要原因是因机关事业单位养老保险制度改革,财政追减了退休人员退休工资预算。

社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2016年决算数为225.53万元,完成预算1300万元的17.35%,决算数小于预算数的主要原因是就业创业市级配套资金总预算1300万元,实际下达给我部门为225.53万元,其他下达给实际使用单位、部门。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为65.4万元,比预算0万元的增加了65.4万元,决算数大于预算数的主要原因是财政下达2015年度建国初期退休干部困难补助和技能大赛、创业大赛等支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为69.76万元,完成预算79.33万元的87.94%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革,财政追减退休人员退休工资预算,同时将财政统筹安排的退休干部医疗费指标收回。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为14.75万元,完成预算15.87万元的92.94%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险制度改革,财政追减退休人员退休工资预算,同时将财政统筹安排的退休干部医疗费指标收回。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为233.6万元,完成预算228.23万元的102.35%,决算数大于预算数的主要原因是因人员增加,财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乐山市人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3410.31万元,其中:

人员经费3168.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费241.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐山市人力资源和社会保障局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.54万元,完成预算111.68万元的64.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为65.83万元,完成预算84.56万元的77.85%;公务接待费支出决算为6.71万元,完成预算27.12万元的24.74%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约,减少了车辆运行维护支出、接待支出;二是2016年6月底公车改革后,单位公务用车减少,故车辆运行维护费用大幅减少(注:此处的“预算”为调整预算数)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年的123.43万元减少50.89万元,下降41.23%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少48.97万元,下降42.66%;公务接待费支出决算减少1.92万元,下降22.25%。增减变动的主要原因一是厉行节约,减少了车辆运行维护支出、接待支出;二是2016年6月底公车改革后,单位公务用车减少,故车辆运行维护费用大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算65.83万元,占90.75%;公务接待费支出决算6.71万元,占9.25%。

具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费65.83万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车保有量5辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出65.83万元。主要用于开展社会保险征缴和社保基金监督、公务员招考、组织赴外地召开专场招聘会、劳动能力鉴定和职业技能鉴定、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁、驻村帮扶等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待119批次,682人,共计支出6.71万元,具体内容包括:接待省农民工工资支付督查组餐费5人0.08万元,接待攀枝花人社局调研12人0.15万元,接待南充医疗定点机构交叉检查7人0.1万元,接待江西鹰谭市4人学习交流人才工作餐费0.07万元等119批次,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

乐山市人力资源和社会保障局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,乐山市人力资源和社会保障局机关运行经费支出220.67万元,比2015年198.33万元增加22.34万元,增长11.26%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,乐山市人力资源和社会保障局政府采购支出总额755.36万元,其中:政府采购货物支出85.11万元、政府采购工程支出116.96万元、政府采购服务支出553.29万元。主要用于乐山市人力资源和社会保障数据中心公共服务及安全管理平台、社会保险经办服务监控系统、与省人社厅共建“银社通”项目建设及局属各单位办公电脑等办设备采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,乐山市人力资源和社会保障局公有车辆15辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆(此处数量为固定资产账面数);单价50万元以上通用设备2台(套),为数据库服务器;单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,我部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标52个,涉及财政资金5756.22万元,覆盖率达到100%。

我部门对2016年部门整体支出绩效进行了自评,自评得分98分。在自评中发现存在问题主要有:一是在填报部门预算资金额度较大的专项项目绩效目标时,对中长期绩效目标、年度绩效目标和明细绩效目标的把握还不够准确。二是未对下属单位开展整体绩效评价。三是单位内控制度不够完善,其有效性有待提高。

对此我们提出了以下整改措施:一是高度重视项目绩效目标的制定和绩效评价工作,制定了《关于严肃财经纪律加强项目资金管理使用的通知》(乐人社发〔2017〕70号),将项目资金的使用和绩效的评价分解到业务科室,按“谁使用谁评价”的原则,对项目执行、使用效果进行分析评价,强化结果运用。二是加强内控防范,根据业务流程找出风险防范点,针对各风险点制定完善单位内部控制制度。三是加强财务人员的业务培训,进一步提高预决编制水平。

(五)本决算说明的数据来源于财政部门批复的2016年部门决算报表,单位为万元,由于四舍五入的原因,表格中分项合计与合计数存在尾差。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。乐山市人力资源和社会保障局2016年无事业收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。乐山市人力资源和社会保障局2016年无经营收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。乐山市人力资源和社会保障局其他收入主要是省人事考试中心拨公务员招考笔试、职称考试等经费、银行存款利息。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)一般公共服务(类)人力资源事务(款):指人力资源和社会保障部门履行一般公共服务职能的支出。

1.公务员招考(项):指公务员招考方面的支出。

2.其他人力资源事务支出(项):指下属单位乐山市转业军官培训中心、乐山市人力资源服务中心基本支出、高校毕业生“三支一扶”招考体检、培训等支出。

一般公共服务(类)--其他一般公共服务支出(款)--其他一般公共服务支出(项):指中央、省下达的转业军官培训支出。

(八)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指人力资源社会保障管理事务方面的支出。

1.行政运行(项):指乐山市人力资源和社会保障局机关、乐山市就业服务管理局、乐山市社会保险事业管理局、乐山市医疗保险事业管理局、乐山市劳动保障监察支队基本支出。

2.综合业务管理(项):指优秀公务员考核表彰管理、继续教育培训、人力资源市场专场招聘会、开展公招、遴选、选调、定向招考笔试、职称考试支出。

3.劳动保障监察(项):指劳动保障监察事务支出。

4.社会保险业务管理事务(项):指社会保险业务管理和社保基金监督方面的支出。

5.信息化建设(项):指人力资源和社会保障部门信息化建设、运行维护、数据维护与分析等方面的支出。

6.社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

7.公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指公共就业服务和职业技能鉴定机构开展职业技能鉴定、劳动能力鉴定业务工作的支出。

8.劳动人事争议调解仲裁(项):指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设方面的支出。

9.其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):主要用于所属单位项目支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指机关事业单位离退休方面的支出。

1.未归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休人员支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局属各单位在职人员缴纳机关事业单位养老保险费用支出。

3.其他行政事业单位离退休支出(项):指事业单位开支的离退休人员支出。

(十)社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指用于就业创业方面的补助支出。

(十一)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指建国初期退休干部困难补助支出、技能大赛、创业大赛等支出。

(十二)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款):指财政部门安排的行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位医疗保险缴费支出。

事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费支出。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指局属行政事业单位按国家政策为在职职工缴纳的住房公积金支出。

(十四)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十九)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

人社局2016年部门决算汇总.XLS

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