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乐山市教育局2016年部门决算编制说明
信息来源: 市教育局 发布日期: 2017-09-30
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乐山市教育局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全市教育工作的政策并监督实施。

2.拟订全市教育体制改革政策、教育事业发展规划和年度计划并组织实施,负责各类教育的统筹规划和协调管理负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作指导教育信息化建设工作。

3.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施,监督全市教育经费的筹措和使用,指导管理国外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和标准的意见,配合物价、财政部门规范学校收费行为,治理各种乱收费。

4.负责义务教育的宏观指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平推进基础教育教学改革,全面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理编制各类招生计划负责高中阶段教育的学籍管理工作指导并审定地方教材、校本教材的编写、使用工作指导学校的教育教学改革和示范学校建设指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区的教育援助。

5.指导全市各类学校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康,保护未成年学生的合法权益。

6.主管全市教师工作,负责规划并指导全市教师队伍建设根据编制标准,指导各类学校核定教职工编制和岗位设置负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理指导学校内部管理体制改革和人事、分配制度改革。

7.协调管理全市中小学校长的选拔、任用、培训具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。

8.统筹管理全市各级各类学校的学历教育考试工作组织各级各类学校的招生工作承担市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。

9.规划并指导全市教育科研和教育科研成果的推广工作,管理全市教育情报、技术装备、远程教育的规划与发展建设工作。

10.统筹管理并协调全市教育系统的外事工作承办教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合作。

11.管理市直属的高校、中小学幼儿园及其它直属事业单位指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

12.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

13.统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

14.统筹和指导全市教育督导工作,负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

15.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,指导普通话推广工作,承担市语言文字工作委员会的日常工作。

16.承担市政府公布的有关行政审批事项。

17.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.学前教育普惠发展。大力推进政府购买学前教育服务。印发了《乐山市普惠性民办幼儿园认定与管理实施方案》,对认定条件、程序、日常监管、奖补政策和退出机制等做出了明确规定。召开了全市学前教育工作推进会,我市政府购买学前教育服务工作从点到面全面铺开。今年全市共有民办普惠性幼儿园306所,完成全市普惠率85%。制定《乐山市城镇小区配套幼儿园建设管理办法》,推动城镇小区配套幼儿园建设和管理工作。开展示范性幼儿园创建工作。市中区新桥幼儿园、夹江童星实验幼儿园、峨眉博睿特幼儿园申创市级示范性幼儿园。完成了中心城区城市公办幼儿园保教费标准调整工作。从2016年9月秋季开学起执行新的标准。

2.义务教育公平发展。市中区、五通桥区、夹江县通过国家义务教育均衡发展评估。修订了义务教育各阶段质量评价体系,依托教育科研单位,发挥骨干教师的辐射作用,积极开展教学研究,深入推进素质教育,全市范围内办学特色突显的学校越来越多。严格落实进城务工随迁子女入学享受市民子女同等待遇的政策,全市接收进城务工随迁子女就读17077人。组织市特校学生参加全省第十届残疾人运动会和四川省第二届残疾人文化艺术节,舞蹈类节目获一等奖。制定了未来三年化解我市大班额工作进度表。

3.高中教育提升发展。全程参与并完成了高中经费保障机制调研并指导形成调研报告。平稳有序高效完成高中招生录取14414人,无一违规录取行为发生,规范高中招生成果得以巩固。组织召开全市高中教育工作现场会,会议明确了我市以提高质量为核心的教育发展观,正视差距,喊响了高中发展“增量提质”的口号,落实了高中质量量化奖励重在增量的表彰奖励思路。应对新高考组织全市43名高中校长及教育行政管理者赴沪杭开展新高考研修,清晰了我市进入新高考的观念、校舍、师资各方面的应对措施。主动配合人社、财政规范了市属高中停招择校生后学校运转和绩效管理办法。关注高中课程改革。落实专项经费用于新增的高中课程改革课题立项。高中教育向更加重视课堂、重视研究、重视科研方向转变。

4.职业教育稳步发展。全市中职学校在校生持续保持在4.2万人左右,与普高大体相当。职业院校学生巩固率达98%以上,职教吸引力不断增强。2016届毕业生1.2万人,有效就业率达97%。完成藏区、彝区“9+3”招生1074人,藏区2016届毕业生130人,就业率达100%。乐山一职中新校园整体搬迁建设列入全市“挂图作战”37个重点建设项目之一;乐山职业技术学院工程顺利推进。压缩、淘汰与落后产业关联专业3个,新增与市场紧密接轨的战略性新兴产业专业6个。全面启动乐山市中等职业教育质量年度报告暨学校章程建设工作。普职融通、中高职衔接试点广度和深度都有大幅度提升,开展中高职衔接合作办学的中职学校有22所,达90%以上;举办职教对口升学班45个,规模达2000多人。开展普职融通试点学校5所,举办普职融通班7个,学生300多人。举办成考班70个,有学生3200多人。基本形成升学有希望、就业有保障、发展有基础的良好态势。全市1210名中职生参加高职单招和对口高考升学,有1107人上线,其中本科上线25人,参考升学率达91.4%。全面启动乐山市第八届中等职业学校技能大赛工作,各区县和学校完成县校初赛,学生参与面达100%。今年我市代表队参加全省中职技能大赛,31人参赛,25人获奖(其中1名彝区“9+3”学生获全国二等奖),获奖率居全省第一,市教育局获优秀组织奖全年投入1.23亿改善中职学校办学条件,各职业院校完成实训基地、实训楼新建和改扩建16个,争取中央和省发改部门产教融合储备项目3个,到位资金2000万。开展兄弟市州考察交流3次,各职业院校进行校际交流活动30余次,举办“眉乐资”三市区域职教联盟中高职衔接研讨会、学科教学观摩、校企合作论坛等活动。

5.民办教育规范发展。上半年新增民办教育机构35个(其中幼儿园15个,培训机构19个,民办小学1所)。目前,各级各类民办教育机构达523个,在校生9.07万人,占全市教育总规模的20.2%。新建的乐山市海棠实验小学2016秋实现招生开学,乐山外国语学校、峨眉博特学校实行提前自主招生,生源得到充分保障。乐山市计算机学校顺利接受了第三批国家中等职业教育改革发展示范校终期评估验收

二、部门概况

乐山市教育局下属二级单位20个,其中行政单位1个,其他事业单位19个。

三、收支决算总体情况

2016年乐山市教育局本年收入合计39445.14万元,其中:财政拨款收入34293.56万元,占86.94%;上级补助收入29.38万元,占0.07%;事业收入4241.19万元,占10.75%;其他收入881.01万元,占2.23%

2016年乐山市教育局本年支出合计36480.94元,其中:基本支出21315.14万元,占58.43%;项目支出15165.80万元,占41.57%

四、财政拨款收支决算情况

乐山市教育局2016年度财政拨款收支总决算37673.24万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加2040.81万元,增长5.73%

                                                                                       单位:万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

乐山市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出31981.07万元,占本年支出合计的87.67%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加2881.17万元,增长9.24%

                                                                                      单位:万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

乐山市教育局2016年一般公共预算财政拨款支出31981.07万元,主要用于以下方面一般公共服务支出2.94万元,占0.01%;教育支出28118.48万元,占87.92%;社会保障和就业支出1994.4万元,占6.24%;医疗卫生支出566.17万元,占1.77%;住房保障支出1299.16万元,占4.06%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2016年决算数为2.94万元,完成预算100%,。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2016年决算数为606.82万元,完成预算100%

3.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2016年决算数为291.57万元,完成预算93%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2016年决算数为1794.15万元,完成预算83.82%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2016年决算数为2887.98元,完成预算96.40%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2016年决算数为2822.47万元,完成预算93.07%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2016年决算数为8292.13万元,完成预算95.42%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2016年决算数为124.88万元,完成预算50.99%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

9.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2016年决算数为4126.02万元,完成预算72.28%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

10.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)2016年决算数为3028.41万元,完成预算82.09%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

11.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2016年决算数为107.12万元,完成预算100%

12.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)2016年决算数为345.19万元,完成预算100%

13.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2016年决算数为685.16万元,完成预算91.45%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)2016年决算数为549.46万元,完成预算100%

15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)2016年决算数为43.4万元,完成预算100%

16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2016年决算数为1344.41万元,完成预算42.29%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2016年决算数为1069.31万元,完成预算97.16%,决算数小于预算数的主要原因是相关项目正在实施中款项尚未支付。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年决算数为1992.28万元,完成预算100%

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2016年决算数为2.12万元,完成预算100%

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2016年决算数为1万元,完成预算100%

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年决算数为17.29万元,完成预算100%

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年决算数为547.77万元,完成预算100%

23.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)2016年决算数为0.11万元,完成预算100%

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为1299.16万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

乐山市教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出19754.07万元,其中:

人员经费18889.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费864.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐山市教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为88.95万元,完成预算62.46%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为81.87万元,完成预算92.51%;公务接待费支出决算为7.08万元,完成预算13.14%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机关、直属学校、事业单位认真贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,厉行节约,大力压缩三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加21.05万元,增长31%,其中:因公出国(境)费支出为0万元,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加23.97万元,增长41.4%;公务接待费支出决算减少2.92万元,下降29.2%。公务用车购置及运行维护费较2015年增长的原因是乐山市奥林匹克学校原有特种专业技术用车报废,因工作需要,2016年新购车辆用于运送比赛枪弹等设备,纳入特种专业技术用车管理;公务接待费较2015年减少主要原因是各单位严格执行中央、省国内公务接待管理办法的要求,严格控制公务接待经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算81.87万元,92.04%;公务接待费支出决算7.08万元,7.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费81.87万元其中:

公务用车购置支出23.86万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:载客汽车1辆、金额23.86万元,主要用于乐山市奥林匹克学校运送比赛枪弹等设备。截至201612月底,乐山市教育局机关及下属单位共有公务用车30辆,其中:轿车26辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出58.01万元。主要用于保障教育局机关和直属学校、事业单位行政、教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费7.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待112批次,744人,共计支出7.08万元,具体内容包括:校际学术交流2.37万元、检查调研2.26万元、科研活动0.89万元、校企合作1.56万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

乐山市教育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出144.29万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,乐山市教育局机关运行经费支出65.25万元,比2015年增加22.42万元,增长52.35%主要原因为2016年开始实施公务用车改革,2016年共计发放公务交通补贴21.42万元(共发放6个月),较2015年(无发放)增长21.42万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,乐山市教育局政府采购支出总额3634万元,其中:政府采购货物支出1852.6万元、政府采购工程支出1723万元、政府采购服务支出58.4万元。主要用于学校办公、教学设备购置、学校校舍维修改造和零星维修以及向社会购买服务

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,乐山市教育局机关及下属单位公有车辆30辆,其中:一般公务用车29辆、特种专业技术用车1辆车;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

我部门2016年尚未开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付教育局机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

6.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指行政单位的基本支出。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指乐山市教育局举办的学前教育支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)指乐山市教育局举办的小学教育支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)指乐山市教育局举办的初中教育支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)指乐山市教育局举办的高级中学教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)指乐山市教育局举办的职业教育支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指乐山市教育局举办的职业中学教育支出。

16.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指除中专教育、职业高中教育等以外其他用于职业教育方面的支出。

17.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)指乐山市教育局举办的成人广播电视教育的支出。

18.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指乐山市教育局举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

20.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)指教育费附加安排用于改善城市中等职业学校教学设施的支出。

21.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指教育费附加安排的其他支出。

22.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指其他用于教育方面的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指社会保障和就业方面的其他支出。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

28.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)指其他用于医疗保障方面的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

31.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育局2016年部门决算汇总.XLS

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