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主题分类  基础分类/财政/预决算及“三公”经费 索引号  008614912/2015-00007
责任部门   县住房和城乡规划建设局 发布日期   2015年11月12日
内容概述  2015年部门预算编制的说明
公开方式  主动公开 公开范围  全社会
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关键词  部门预算编制的说明
关于马边彝族自治县住房和城乡规划建设局2015年部门预算编制的说明
  附件6

  关于马边彝族自治县住房和城乡规划建设局

  2015年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  1.主要职能:贯彻执行国家和省、市住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策;承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担城乡规划监督管理的责任;承担工程建设标准体系组织实施的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;承担城镇建设管理的责任;承担风景名胜区和城市园林绿化管理工作;承担推进建筑节能、减排的责任;贯彻人民防空法律、法规、政策和规章制度,落实人民防空工作;负责指导行业思想政治工作和精神文明建设;承担自治县人民政府公布的有关行政审批事项;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

  2、2015年重点工作任务:加快红旗新区返迁房建设项目,加快推进入城通道拆迁,并启动招商工作,加快保障性住房建设,全面完成29套公共租赁住房建设和150户租赁补贴发放工作,启动东光酿造厂城市棚户区改造,全面完成百货公司棚户区改造,全面完成9个乡镇污水处理设施建设,全面完成红旗、光明滨河景观工程和炮台山二期工作建设,全面完成红旗大桥至碧桂园职中道路建设工程,全面完成人行景观廊桥建设,全面完成红旗新区一期市政道路建设等。

  二、部门概况

  马边彝族自治县住房和城乡规划建设局部门预算单位1 个,参公单位0个,事业单位0个。。

  马边彝族自治县住房和城乡规划建设局总编制46个,其中:行政编制 11 个,参公编制10个,工勤编制 2 个,事业编制 23 个。在职人员总数 36 人,其中:行政 15 人,工勤 2 人,事业 19 人。

  三、收支预算总体情况

  2015年马边彝族自治县住房和城乡规划建设局收入预算总额为6981.348048万元,其中:当年财政拨款收入5058.312752万元,调入收入1923.035296万元。相应安排支出预算6981.348048万元,其中:节能环保支出1094万元,城乡社区支出4755.458658住房保障支出1101.88939万元,其他支出30万元。

  四、支出预算安排情况

  马边彝族自治县住房和城乡规划建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡社区事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障马边彝族自治县住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障马边彝族自治县住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)城乡社区支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:机关及下属事业单位人员工资、定额公用经费、住房公积金、乡镇规划编制、市政日常维护、路灯日常维护、城市绿化日常维护、亮化工程维护、绕城路红岩亭至西城桥路灯安装、南门桥、北门桥、彩虹桥亮化、彩虹桥美化装饰等。

  (二)住房保障支出,主要用于为完成住房保障建设管理工作任务而安排的年度项目支出,主要包括:棚户区改造、公共租赁住房建设、保障性住房租金补贴等。

  (三)节能环保支出,主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:9个乡镇污水处理厂建设和城镇污水处理费。

  


  马边彝族自治县住建局2015年收支预算表

  单位:万元

  
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款 6981.348048 一、一般公共服务  
二、事业收入   人大事务  
三、经营收入   政协事务  
四、其他收入   二、外交支出  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    十一、节能环保支出 1094
    十二、城乡社区支出 4755.458658
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    ……  
    二十、住房保障支出 1101.88939
    ……  
    二十二、其他支出 30
    ……  
       
收入合计 6981.348048 支出合计 6981.348048
用事业基金弥补收支差额   年末结转和结余结转  
上年结转和结余      
收入总计 6981.348048 支出总计 6981.348048


  


  马边县住建局 财政拨款支出预算表

  单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
      合计 6981.348048 212.0274 6769.320648  
211     节能环保支出 1094   1094  
211 03   污染防治 1060   1060  
211 03 02 水体 1060   1060  
211 11   污染减排 34   34  
211 11 03 减排专项支出 34   34  
212     城乡社区支出 4755.458658 176.4162 4579.042458  
212 01   城乡社区管理事务 181.4162 176.4162 5  
212 01 01 行政运行 176.4162 176.4162    
212 01  99  其他城乡社区管理事务支出 5   5  
212 02   城乡社区规划与管理 1009.35671   1009.35671  
212 02  01  城乡社区规划与管理 1009.35671   1009.35671  
212 03   城乡社区公共设施 749.670611   749.670611  
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 749.670611   749.670611  
212 05   城乡社区环境卫生 47.2   47.2  
212 05 01 城乡社区环境卫生 47.2   47.2  
212 08   国有土地使用权出让收入 0.7   0.7  
212 08 03 城市建设支出 0.7   0.7  
212 10   国有土地收益金支出 2519.758332   2519.758332  
212 10 99 其他国有土地收益金支出 2519.758332   2519.758332  
212 13   城市基础设施配套费费安排的支出 127.375085   127.375085  
212 13 01 城市公共设施 62.675085   62.675085  
212 13 02 城市环境卫生 10   10  
212 13 99 其他城市基础设施配套费安排的支出 54.7   54.7  
212 99   其他城乡社区支出 119.98172   119.98172  
212 99 99 其他城乡社区支出 119.98172   119.98172  
221     住房保障支出 1101.88939 35.6112 1066.27819  
221 01   保障性安居工程支出 1066.27819   1066.27819  
221 01 03 棚户区改造 904   904  
221 01 06 公共租赁住房 109.87579   109.87579  
221 01 07 保障性住房租金补贴 7.4024   7.4024  
221 01 99 其他保障性安居工程支出 45   45  
221 02   住房改革支出 35.6112 35.6112    
221 02 01 住房公积金 35.6112 35.6112    
229     其他支出 30   30  
229 99   其他支出 30   30  
22 99 01 其他支出 30   30